宿州市司法局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023度主要工作任务
第二部分 2023部门预算表
1.宿州市司法局2023年财政拨款收支总表
2.宿州市司法局2023年一般公共预算支出预算表
3.宿州市司法局2023年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市司法局2023年财政府性基金预算支出表
5.宿州市司法局2023年部门预算收支预算总表
6.宿州市司法局2023年部门收入预算表
7.宿州市司法局2023年部门支出预算表
8.宿州市司法局2023年国有资本经营预算支出表
9.宿州市司法局2023年项目支出表
10.宿州市司法局2023年政府采购支出表
11.宿州市司法局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.中国竞彩网2023年财政拨款收支总表的说明
2.中国竞彩网2023年一般公共预算支出预算表的说明
3.中国竞彩网2023年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.中国竞彩网2023年政府性基金预算支出表的说明
5.中国竞彩网2023年部门预算收支预算总表的说明
6.中国竞彩网2023年部门收入预算表的说明
7.中国竞彩网2023年部门支出预算表的说明
8.中国竞彩网2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.中国竞彩网2023年项目支出表的说明
10.中国竞彩网 2023年政府采购支出表的说明
11.中国竞彩网2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策援救，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。
（四）承办市政府规章的解释、评估工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。
（七）指导，管理社区矫正工作。
（八）负责指导实施全市公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。
（十）指导、监督本系统财务、装备和基本建设管理工作。
（十一）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，宿州市司法局2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宿州市司法局本级 |
行政单位 |
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2 |
宿州市法律援助中心 |
全额拨款的事业单位 |
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3 |
宿州仲裁委员会秘书处 |
全额拨款的事业单位 |
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4 |
中国竞彩网行政复议案件审理中心 |
全额拨款的事业单位 |
三、2023 年度主要工作任务
宿州市司法行政工作的总体思路是，认真贯彻落实省司法厅和市委、市政府部署要求，以维护稳定为己任、服务发展为要务、厉行法治为导向，坚持不懈抓主抓重、攻坚克难，不断提高法治保障和法律服务能力水平。
一体推进法治宿州建设。构建立法、执法、司法、守法普法各环节有机衔接、一体贯通的法治建设机制。
坚决维护政治社会稳定。坚持总体国家安全观，全面强化保安全、护稳定工作能力，全力维护国家政治安全和社会稳定。
聚焦法律服务提质增效。贯彻落实中办国办《中国竞彩网加快推进公共法律服务体系建设的意见》，大力推进公共法律服务体系建设。
推动改革任务落地落实。贯彻落实中办《中国竞彩网政法领域全面深化改革的实施意见》和司法部改革纲要，将司法行政改革任务落到实处。
夯实司法行政事业基础。加强法治乡村建设，强化农村公共法律服务供给，发展新时代“枫桥经验”，实施“法律明白人”“法治带头人”双培养工程。
激发事业发展内生动力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平全面依法治国新理念新思想新战略，着力打造新时代司法行政“政治机关”“法治精兵”“纪律部队”“服务先锋”。
第二部分 2023年部门预算表
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表1 |
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2023年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门名称：宿州市司法局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
1,482.21 |
1,482.21 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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二、本年收入 |
1,482.21 |
（三）国防支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
1,482.21 |
（四）公共安全支出 |
1,204.03 |
1,204.03 |
|
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|
经常收入拨款 |
1,434.79 |
（五）教育支出 |
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国库管理非税收入 |
47.42 |
（六）科学技术支出 |
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一般公共预算清算收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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（八）社会保障和就业支出 |
143.91 |
143.91 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
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（十）卫生健康支出 |
36.92 |
36.92 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
97.34 |
97.34 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
1,482.21 |
支出总计 |
1,482.21 |
1,482.21 |
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2 |
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2023年部门一般公共预算支出预算表 |
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|
部门名称：宿州市司法局 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
1,482.21 |
1,221.89 |
260.32 |
||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,204.03 |
943.71 |
260.32 |
||||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
1,204.03 |
943.71 |
260.32 |
||||||||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
943.71 |
943.71 |
|
||||||||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
32.90 |
|
32.90 |
||||||||||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
60.00 |
|
60.00 |
||||||||||||||||
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2040606 |
律师管理 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||||||||||
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
20.00 |
|
20.00 |
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2040610 |
社区矫正 |
22.00 |
|
22.00 |
||||||||||||||||
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2040612 |
法治建设 |
18.00 |
|
18.00 |
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|
2040699 |
其他司法支出 |
47.42 |
|
47.42 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.91 |
143.91 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.91 |
143.91 |
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.94 |
95.94 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.97 |
47.97 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
36.92 |
36.92 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
36.92 |
36.92 |
|
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.03 |
25.03 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
|
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.28 |
6.28 |
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.34 |
97.34 |
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.34 |
97.34 |
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.96 |
71.96 |
|
||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
25.39 |
25.39 |
|
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表3 |
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|
2023年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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|
部门名称：宿州市司法局 |
单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
1,221.89 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
927.22 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
253.54 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
17.99 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
60.48 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.01 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
33.16 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
79.28 |
|||||
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30103 |
奖金 |
16.80 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
181.10 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
13.14 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
22.63 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.94 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.97 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.71 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.28 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.80 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
71.96 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
162.04 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
7.85 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
49.78 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
7.50 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
3.21 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
4.82 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
0.48 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
47.59 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.80 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.63 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
7.40 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
1.02 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
117.70 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
1.58 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.93 |
|||||
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表4 |
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|
2023年部门政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
|
部门名称：宿州市司法局 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
宿州市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表5 |
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|||||||||||||||
|
2023年部门收支预算总表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称：宿州市司法局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收 入 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||||||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,482.21 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|||||||||||||||
|
三、财政专户管理资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|||||||||||||||
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
1,260.98 |
|||||||||||||||
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|||||||||||||||
|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|||||||||||||||
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|||||||||||||||
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
143.91 |
|||||||||||||||
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|||||||||||||||
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
36.92 |
|||||||||||||||
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
56.94 |
（十一）节能环保支出 |
|
|||||||||||||||
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
97.34 |
|||||||||||||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
1,539.15 |
支 出 总 计 |
1,539.15 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
||||||||||||||||
|
表6 |
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|||||
|
2023年部门收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称：宿州市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||
|
合计 |
|
1,539.15 |
1,482.21 |
|
|
56.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,260.98 |
1,204.03 |
|
|
56.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20406 |
司法 |
1,260.98 |
1,204.03 |
|
|
56.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
943.71 |
943.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
32.90 |
32.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2040605 |
普法宣传 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2040606 |
律师管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
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|||||
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2040610 |
社区矫正 |
22.00 |
22.00 |
|
|
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|||||
|
2040612 |
法治建设 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
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|
|||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
104.36 |
47.42 |
|
|
56.94 |
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.91 |
143.91 |
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.91 |
143.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.94 |
95.94 |
|
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|
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|
|
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|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.97 |
47.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.92 |
36.92 |
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|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.92 |
36.92 |
|
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|
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|||||
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2101101 |
行政单位医疗 |
25.03 |
25.03 |
|
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|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
|
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|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
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|||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.34 |
97.34 |
|
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|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.34 |
97.34 |
|
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|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.96 |
71.96 |
|
|
|
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|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
25.39 |
25.39 |
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表7 |
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2023年部门支出预算总表 |
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|
部门名称：宿州市司法局 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
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|
1,539.15 |
1,221.89 |
317.26 |
||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,260.98 |
943.71 |
317.26 |
||||||||||||||
|
20406 |
司法 |
1,260.98 |
943.71 |
317.26 |
||||||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
943.71 |
943.71 |
|
||||||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
32.90 |
|
32.90 |
||||||||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
60.00 |
|
60.00 |
||||||||||||||
|
2040606 |
律师管理 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||||||||
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
22.00 |
|
22.00 |
||||||||||||||
|
2040612 |
法治建设 |
18.00 |
|
18.00 |
||||||||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
104.36 |
|
104.36 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.91 |
143.91 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.91 |
143.91 |
|
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.94 |
95.94 |
|
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.97 |
47.97 |
|
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.92 |
36.92 |
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.92 |
36.92 |
|
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.03 |
25.03 |
|
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
|
||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.28 |
6.28 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.34 |
97.34 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.34 |
97.34 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.96 |
71.96 |
|
||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
25.39 |
25.39 |
|
||||||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
2023部门国有资本经营收支预算表 |
||||
|
部门名称：宿州市司法局 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
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|
宿州市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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表9 |
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|
2023年项目支出表 |
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|
部门名称：宿州市司法局 |
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|
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|
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|
单位:万元 |
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|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
||||||||
|
|
合计 |
317.26 |
260.32 |
|
|
|
|
|
|
|
56.94 |
|
|
|
非税收入 |
宿州市司法局 |
47.42 |
47.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普法与依法治理(法治乡村建设、法治文化建设) |
宿州市司法局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
依法治市 |
宿州市司法局 |
80.00 |
80.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
宿州市司法局 |
129.84 |
72.90 |
|
|
|
|
|
|
|
56.94 |
|
|
|
表10 |
|
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|||||||||
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||||||||||||
|
部门名称：宿州市司法局 |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
宿州市司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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表11 |
|
|
|
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|
2023年部门政府购买服务支出表 |
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|
部门名称：宿州市司法局 |
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|
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|
|
单位：万元 |
|||
|
单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
||
|
|
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|
|
|
|
||
宿州市司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2023年部门预算情况说明
一、中国竞彩网2023年财政拨款收支总表的说明
宿州市司法局2023年财政拨款收支预算1482.21万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1482.21万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）1482.21万元。支出按功能分类分为:公共安全支出1204.03万元，占81.23%;社会保障和就业支出143.91万元，占9.71%;卫生健康支出36.92万元，占2.49%;住房保障支出97.34万元，占6.57%。
二、中国竞彩网 2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市司法局2023年一般公共预算支出1482.21万元，比2022年预算增加284.63万元，增长23.77%，主要原因:是增加人员基础性绩效。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出1204.03万元，占81.23%;社会保障和就业支出143.91万元，占9.71%;卫生健康支出36.92万元，占2.49%;住房保障支出97.34万元，占6.57%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项) 2023年预算943.71万元，比2022年预算增加359.75万元，增长61.61%，增长原因主要是人员增加，增加基础性绩效。
2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2023年预算32.9万元，比2022年预算减少14.95万元，下降31.24%，下降原因主要是经济科目调整。
3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2023年预算60万元，比2022年预算减少105万元，下降63.64%，下降原因主要是厉行节约，压减项目资金。
4.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)2023年预算20万元，比2022年预算减少45万元，下降75%，下降原因主要是厉行节约，压减项目资金。
5.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2023年预算40万元，比2022年预算持平。
6.公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)2023年预算20万元，比2022年预算减少5万元，下降20%，下降原因主要是厉行节约，压减项目资金。
7.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2023年预算22万元，比2022年预算减少8万元，下降26.67%，下降原因主要是厉行节约，压减项目资金。
8.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2023年预算18万元，比2022年预算减少2万元，下降10%，下降原因主要是厉行节约，压减项目资金。
9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2023年预算47.42万元，比2022年预算增加47.42万元，增长214.04%，增长原因主要是增加安徽省司法厅法律职业资格考试分成收入。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算95.94万元，比2022年预算增加29.74万元，增长44.92%，增长原因主要是工资标准调整，社保金基数增加。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算47.97万元，比2022年预算增加14.87万元，增长44.92%，增长原因主要是工资标准调整，社保金基数增加。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算25.03万元，比2022年预算减少0.77万元，下降2.98%，下降原因主要是行政人员退休5人。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算5.62万元，比2022年预算增加0.73万元，增长14.93%，增长原因主要是工资标准调整，社保金基数增加。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算6.28万元，比2022年预算减少0.47万元，下降6.96%，下降原因主要是行政人员退休5人。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算71.96万元，比2022年预算增加22.31万元，增长44.93%，增长原因主要是工资标准调整，公积金基数增加。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算25.39万元，比2022年预算增加6.66万元，增长35.56%，增长原因主要是工资标准调整。
三、中国竞彩网2023年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市司法局2023 年一般公共预算基本支出1221.89万元，其中，人员经费1059.85万元，公用经费162.04万元。
(一)人员经费1221.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
(二)公用经费162.04万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
四、中国竞彩网2023年政府性基金预算支出表的说明
宿州市司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、中国竞彩网2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市司法局2023年收支总预算1539.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算），支出包括: 公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、中国竞彩网2023年收入总表的说明
宿州市司法局2023年收入预算1539.15万元，其中，本年收入1482.21万元，上年结转结余56.94万元。
(一)本年收入1482.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加284.63万元，增长23.77%，主要原因:是增加人员基础性绩效。
(二)上年结转结余56.94万元，收入全部为上级转移支付（提前下达公共预算），比2022年预算增加56.94万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付资金上年结余结转。
七、中国竞彩网2023年支出总表的说明
宿州市司法局2023年支出预算1539.15万元，比 2022年预算增加341.57万元，增长28.52%，增长原因主要是增加人员基础性绩效。其中，基本支出1221.89万元，占79.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出317.26万元，占20.61%，主要用于普法宣传、律师公证管理、法律援助、国家统一法律职业资格考试、法制建设等业务性工作。
八、中国竞彩网2023年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市司法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、中国竞彩网2023年项目支出表的说明
宿州市司法局2023年预算共安排项目支出317.26万元，比2022年预算减少218.74万元，下降40.81%，下降原因主要是压减项目资金。主要包括:本年财政拨款安排260.32万元(其中，一般公共预算拨款安排260.32万元)，上级转移支付（提前下达公共预算）安排56.94万元。
十、中国竞彩网2023年政府采购支出表的说明
宿州市司法局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、中国竞彩网2023年政府购买服务支出表的说明
宿州市司法局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“依法治市”项目。
(1)项目概述。“五五”普法规划明确提出了开展法治城市创建,依法治理工作已全面展开。形成以基层依法治理为基础，行业依法治理为支柱，各层次依法治理纵横结合的全市依法治理网络。
(2)立项依据。根据我局主要职能中承担的法治工作而立项，列入预算。根据市委常委会议纪要常年安排项目，按照纪要确定的经费标准。
(3)实施主体。宿州市司法局
(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
(5)项目内容。形成以基层依法治理为基础，行业依法治理为支柱，各层次依法治理纵横结合的全市依法治理网络。
(6)年度预算安排。80万元
(7)绩效目标。全市法治建设系统性、整体性、协同性不断增强。法治政府建设深入推进，依法行政能力全面提升；相互配合、相互制约的司法权力运行机制更加科学有效；公共法律服务体系全面建立，市民的法治观念和守法意识不断增强，法治信仰普遍确立；形成符合首善标准、体现时代特征、对标国际一流、满足群众需求的法治建设新局面。。
2.“普法与依法治理”项目。
(1)项目概述。制定全市法治宣传教育年度重点工作计划并组织实施，指导开展全市性的法治宣传教育活动。
(2)立项依据。根据我局主要职能中承担的普法、法治工作而立项，列入预算。根据市委常委会议纪要常年安排项目，按照纪要确定的全市普法工作及普法经费的经费标准。
(3)实施主体。宿州市司法局
(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
(5)项目内容。“八五”普法规划实施完成，加快推进法治广场、法治公园建设；推进“互联网+法治宣传”工作达标。
(6)年度预算安排。60万元
(7)绩效目标。“八五”普法规划实施完成，提高全市普法与依法治理水平，广泛开展法治宣传教育工作，加强广大群众法治意识和能力，加强法治文化阵地建设工作，顺利完成省政府法治宣传教育考核任务。
(二)机关运行经费。
宿州市司法局2023 年机关运行经费财政拨款预算162.04万元，比 2022 年预算增加41.13万元，增长34.02%，增长主要原因是定额办公经费增加。
(三)政府采购情况。
宿州市司法局2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宿州市司法局共有车辆3辆，其中:执法执勤用车3辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门0预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年，宿州市司法局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260.32万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、公共安全支出(类)司法(款)司法业务:反映司法行政事务支出。
